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Sistema de Control Interno

  • La EPS EMAPA HUACHO S.A. conforme lo establece la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y la Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG de fecha 30 de octubre del 2008, ha constituido el Comité de Control Interno de la EPS EMAPA HUACHO S.A. (CCI), con el objeto de llevar adelante la implementación del Sistema de Control Interno en la EPS EMAPA HUACHO S.A.
    En tal sentido, el Comité de Control Interno de la EPS EMAPA HUACHO S.A. pone de conocimiento que constituye política nacional de obligatorio cumplimiento, fortalecer la lucha contra la corrupción, garantizando y promoviendo la ética pública, la transparencia y la rendición de cuentas a través de comunicaciones, siendo el Sistema de Control Interno una herramienta fundamental para el logro de este fin. Cumplimiento obligatorio dispuesto en la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 y la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.
    Toda actividad corporativa de la EPS EMAPA HUACHO S.A. no puede ser exitosa sin el apoyo de todos sus servidores; en tal sentido, ponemos de conocimiento la información relacionada al proceso de implementación del Sistema de Control Interno, para que conozcas acerca de lo que, con tu ayuda, queremos realizar y que es una meta que debemos cumplir como integrantes de las entidades del Estado.

ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACION, ESTABLECIDA POR LA CONTRALORIA

 I. MARCO NORMATIVO
 1.1. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Ver
 1.2. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. Ver
 1.3. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para las entidades del Estado. Ver
 1.4. Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la «Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado». Ver
 1.5. Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N°013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”.

II. COMITE DE CONTROL INTERNO
 2.1. Acta de Compromiso
        2.1.1. Acta de Compromiso de Control Interno 2016. Ver
        2.1.2. Resolución de Gerencia de Designación de Miembros del Comité de Control Interno CCI.
 2.2. Documentos Preliminares y Programa de Trabajo.
        2.2.1. Reglamento de Funciones para el Comité de Control Interno. Ver
        2.2.2. Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno. Ver
        2.2.3. Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno. Ver
 2.3. Cumplimiento de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.
        2.3.1. Reporte de evaluación de la implementación del SCI – Fase Planificación (Anexo 1)
        2.3.2. Informe de avance del proceso de implementación del SCI (Anexo 4). Ver
        2.3.3. Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5). Ver
 2.4. Diagnostico del Sistema de Control Interno – Entidad.
        2.4.1. Acta de Aprobación. Ver
        2.4.2. Diagnostico del SCI (Aprobado). Ver
III. ACTAS DEL COMITÉ
 3.1. Acta Año 2016 1er Comité.
        3.1.1. Acta N° 1 (Instalación). Ver
        3.1.2. Acta N° 2. Ver
        3.1.3. Acta N° 3. Ver
        3.1.4. Acta N° 4. Ver
        3.1.5. Acta N° 5. Ver
IV. TALLERES
 4.1. ActaCharla de Sensibilización en Control Interno. 
        4.1.1. Contenido del evento.
        4.1.2. Lista de asistencia. Ver
        4.1.3. Fotografía del evento. Ver